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镇海区工商联部门2016年部门决算
2017年08月31日 浏览次数:此处显示稿件总访问量

一、镇海区工商联概况

(一)主要职能

1.贯彻上级党委、政府的方针政策,办理区委、区府委托的有关工作,反映广大会员企业的意见和要求,起到桥梁与纽带作用。

2.为会员提供各类信息、培训、维权、外联等服务。

3.开展与交流合作,配合有关部门开展技术职称评审,为会员提供法律服务。

(二)部门算单位构成

算单位构成看,镇海区工商联本级部门算,无下属单位。

二、镇海区工商联2016年部门决算安排情况说明
   (一)收入决算总体情况
    镇海区工商联2016年收入决算总计262.23万元,与上年决算相比,增加18.66万元,增长7.7%。(因单位工作开展需要)其中:财政拨款收入262.23万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0 %。 

(二)支出决算总体情况
   镇海区工商联2016年支出决算262.23万元。与上年决算相比,增加18.66万元,增长7.7%。(因单位工作开展需要)

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    231.06万元,社会保障和就业(类)4.79万元,住房保障支出(类)26.38万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出225.9万元,项目支出36.33万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

 镇海区工商联2016年财政拨款收入总计决算262.23万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款262.23万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算262.23万元,支出包括:一般公共服务支出(类231.06万元、社会保障和就业(类)4.79万元、住房保障支出(类)26.38万元、年末财政拨款结转和结余 0万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

     镇海区工商联2016年一般公共预算财政拨款支出合计262.23万元,具体用于以下方面:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 194.73万元,主要用于在职职工工资、奖金及各类津补贴支出,办公费、水电费、设备购置、工会经费等费用支出。

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)36.33 万元,主要用于各类培训、补贴办公经费、会议费、招待费、公共交通专项经费等支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休项)4.78万元,主要用于退休人员工资、生活补贴及医保费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.17万元。主要用于在职职工住房公积金

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.21万元,主要用于在职职工提租补贴。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

镇海区工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出225.9万元,其中:

人员经费182.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

镇海区工商联2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0 万元。本年支出具体用于以下方面:

1.0(类)0(款)0(项)0万元。
2.0(类)0(款)0(项)0万元。

3.0(类)0(款)0(项)0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

 镇海区工商联2016年“三公”经费支出决算4.5万元,比上年减10 %。其中:

1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年增(减)0 %。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国(境)团组数0个,人次0人。

2.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0  万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决

3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出0万元,为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车运行费。

4.公务接待费:2016年安排公务接待费支出4.5万元,比上年减10 %。主要用于接待上级领导、外地兄弟县市区来本单位考察、交流工作及招商引资等支出其中国内接待费4.5万元,国内公务接待批次16个,国内公务接待人次346人。减少的主要原因是“认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出”

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况:2016年机关运行经费支出43.37万元。

2.政府采购支出情况:2016年政府采购支出总额0.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出0.95万元。

3.国有资产占用情况:截至2016年12月31日,共有车辆0

4.预算绩效管理工作开展情况:2016年组织对0个项目进行了预算绩效评价

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6. 1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项),主要用于在职职工工资、奖金及各类津补贴支出,办公费、水电费、设备购置、工会经费等费用支出。

   2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于各类培训、补贴办公经费、会议费、招待费、公共交通专项经费等支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休项),主要用于退休人员工资、生活补贴及医保费支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于在职职工住房公积金

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),主要用于在职职工提租补贴

2016工商联部门决算公开表格(镇海区).xls
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